Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra SPF244417150 Upratovaci set 178,92 s DPH SPF244417150 SPF244417150 24.04.2024 B2B Partner s.r.o. ZŠ Gemerská Poloma Mária Dovalová vedúca školskej jedálne 24.04.2024 25.04.2024
Faktúra 656/ITA2021 Zmluva o poskytovani bez DPH 656/ITA/2021 29.11.2021 UPJŠ Košice ZŠ Gemerská Poloma PhDr. Vladimír Vnenčák riaditeľ školy 10.01.2022
Faktúra 24VF100039 kuchynské potreby 222,75 s DPH 24VF100039 24VF100039 08.03.2024 JANETTE s.r.o. RV ZŠ Gemerská Poloma Mária Dovalová vedúca školskej jedálne 08.03.2024 08.03.2024
Objednávka 2404000036 Normy a receptúry 68,60 s DPH 2404000036 03.05.2024 Art Edu spol. s.r.o. ZŠ G.Poloma jedáleň Mária Dovalová vedúca školskej jedálne 10.05.2024
Faktúra 2404000036 materialno spotrebne normy 68,60 bez DPH 2404000036 2404000036 03.05.2024 ArtEdu s.r.o. ZŠ Gemerská Poloma Mária Dovalová vedúca školskej jedálne 03.05.2024 10.05.2024
Faktúra 2401405878 Extra balík pre deti 143,64 s DPH 21/24 2401405878 02.12.2024 Atc- JR s.r.o ZŠ G.Poloma jedáleň Bc. Marianna Dovalová vedúca školskej jedálne 14.12.2024 16.12.2024
Objednávka 21/24 Extra balík pre deti 143,64 s DPH 2401405878 02.12.2024 Atc- JR s.r.o ZŠ G.Poloma jedáleň Bc. Marianna Dovalová vedúca školskej jedálne 16.12.2024
Faktúra 2401405726 Mikulášske balíky pre deti 670,32 s DPH 16/24 2401405726 25.11.2024 Atc- JR s.r.o ZŠ G.Poloma jedáleň Bc. Marianna Dovalová vedúca školskej jedálne 29.11.2024 30.11.2024
Objednávka 16/24 Mikulášske balíky pre deti 670,32 s DPH 2401405726 25.11.2024 Atc- JR s.r.o ZŠ G.Poloma jedáleň Bc. Marianna Dovalová vedúca školskej jedálne 30.11.2024
Objednávka 15/24 Doplnkové pochutiny pre deti 766,08 s DPH 2401405725 25.11.2024 Atc- JR s.r.o ZŠ G.Poloma jedáleň Bc. Marianna Dovalová vedúca školskej jedálne 30.11.2024
Objednávka 12/24 Hygienické potreby 30,95 s DPH 240104377 27.06.2024 World Office s.r.o. ZŠ G.Poloma jedáleň Mária Dovalová vedúca školskej jedálne 08.07.2024
Faktúra 240104377 Hygienické potreby 30,95 s DPH 240104377 240104377 27.06.2024 World Office s.r.o. ZŠ G.Poloma jedáleň Mária Dovalová vedúca školskej jedálne 04.07.2024 08.07.2024
Objednávka 9/24 Hygienické potreby 274,80 s DPH 240104362 27.06.2024 World Office s.r.o. ZŠ G.Poloma jedáleň Mária Dovalová vedúca školskej jedálne 08.07.2024
Faktúra 240104362 Hygienické potreby 274,80 s DPH 240104362 240104362 27.06.2024 World Office s.r.o. ZŠ G.Poloma jedáleň Mária Dovalová vedúca školskej jedálne 27.06.2024 08.07.2024
Faktúra 23VF10341 kuchynské potreby 108,41 s DPH 23VF10341 23VF10341 09.11.2023 JANETTE s.r.o. RV ZŠ Gemerská Poloma Mária Dovalová vedúca školskej jedálne 10.11.2023 15.11.2023
Faktúra 23VF10246 kuchynské potreby 806,77 s DPH 23VF10246 23VF10246 18.07.2023 JANETTE s.r.o. RV ZŠ Gemerská Poloma Mária Dovalová vedúca školskej jedálne 14.08.2023 18.08.2023
Faktúra 202300012 zvariace práce 845,00 bez DPH 202300012 202300012 21.11.2023 Zámočníctvo Th group s.r.o. ZŠ Gemerská Poloma Mária Dovalová vedúca školskej jedálne 21.11.2023 24.11.2023
Faktúra 202300011 nrezove rošty, výroba a montáž 1 243,10 bez DPH 202300011 202300011 13.11.2023 Zámočníctvo Th group s.r.o. ZŠ Gemerská Poloma Mária Dovalová vedúca školskej jedálne 30.11.2023 04.12.2023
Faktúra 80936096 toaletný papier, odpad. vrecia 41,00 s DPH 80936096 80936096 27.07.2023 Lyreco CE, SE ZŠ Gemerská Poloma Mária Dovalová vedúca školskej jedálne 27.07.2023 01.08.2023
Objednávka 18/24 Kuchynské potreby 1 064.23 s DPH 40121058 06.12.2024 GastroKuchyne.-sk ZŠ G.Poloma jedáleň Bc. Marianna Dovalová vedúca školskej jedálne 25.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/468